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北京市体育竞赛管理中心2021年度部门决算
2022-09-15 10:00  来源: 北京市体育竞赛管理和国际交流中心

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况


第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

附件:北京市体育竞赛管理中心2021年度决算报表


第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.单位机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室《关于市体委成立“北京市体育竞赛管理中心”的批复》(京编事字〔1994〕43号)文件,设立北京市体育竞赛管理中心。北京市体育竞赛管理中心内设一室五部,分别为办公室、综合管理部、奥运项目管理一部、奥运项目管理二部、非奥运项目管理部、财务部。

2.单位职责

(1)负责管理全市体育竞赛活动,促进各项体育竞赛活动协调发展。

(2)负责组织实施《北京市体育竞赛管理办法》,履行《北京市体育竞赛管理办法》规定的相应体育竞赛活动的审核管理职能,负责指导、监督、检查全市行政区域内市级以上体育竞赛活动的安全方案、应急预案的制定、实施和运动损伤的预防、救治等竞赛安全工作。

(3)负责制定年度北京市体育竞赛活动计划,并指导、检查、协调、监督体育竞赛活动承办单位工作。

(4)负责按照有关体育组织认定的标准或规格推荐、审验组织承办或主办的市级以上体育竞赛活动使用的场地、器材及装备。

(5)负责全市体育竞赛最高纪录审定、修改、公布及建档工作。

(6)负责组织全市体育竞赛干部的培训工作。

(7)负责制定北京市体育竞赛项目裁判员发展规划及年度计划并组织实施;负责全市一级以上裁判员的考核、审批及资格认定工作,管理北京市单项裁判委员会工作;负责全市一级以上裁判员的注册登记备案等管理工作;与各单项运动协会共同负责全市一级以上裁判员的参赛选派、业务培训工作。

(8)负责制定市青少年锦标赛规程,组织承办市运会及市青少年锦标赛。

(9)负责承接市体育局或市体育局以北京市名义申办成功的国际、洲际及全国单项体育竞赛活动或其北京赛区的具体组织和服务工作。

(10)负责承接市体育局主办的面向全市公众的自主品牌赛事的具体组织和服务工作。

(二)人员构成情况

事业编制35人,实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,542.82万元,比上年减少2,538.56万元,下降49.96%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计2,532.41万元,比上年增加1,112.98万元,上升78.41%,其中:财政拨款收入1,990.78万元,占收入合计的78.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入521.37万元,占收入合计的20.59%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入20.27万元,占收入合计的0.80%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计2,324.09万元,比上年减少2,755.79万元,下降54.25%,其中:基本支出905.94万元,占支出合计的38.98%;项目支出1,418.15万元,占支出合计的61.02%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,990.78万元,比上年减少2,173.91万元,下降52.20%。主要原因:2020年财政拨款经费中包含2019年度结转的北京市青少年锦标赛(夏季系列项目)、2019年国际篮联篮球世界杯赛项目、2020年国际泳联(FINA)冠军游泳系列赛(北京站)项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,762.04万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1.00万元,占本年财政拨款支出0.06%;文化旅游体育与传媒支出1,761.04万元,占本年财政拨款支出99.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算1.00万元,与2021年年初预算相同。其中:

“进修及培训”(款)2021年度决算1.00万元,与2021年年初预算相同。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1,761.04万元,比2021年年初预算减少212.23万元,下降10.76%。其中:
“体育”(款)2021年度决算1,761.04万元,比2021年年初预算减少212.23万元,下降10.76%。主要原因:受疫情影响,北京市青少年锦标赛部分项目压缩了比赛规模。2023年亚足联亚洲杯足球赛北京赛区组织委员会前期筹备工作项目部分工作未能如期开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元,主要用于以下方面:其他支出10.00万元,占本年财政拨款支出0.56%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2021年度决算10.00万元,比2021年年初预算增加10.00万元,增长100%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算10.00万元,比2021年年初预算增加10.00万元,增长100%。主要原因:2021年申请追加了中央体彩转移支付-奔跑吧少年系列活动项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出653.34万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,与2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额34.55万元,其中:政府采购货物支出0.74万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出33.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆14台,356.76万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位2021年无政府购买服务。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。


第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件:北京市体育竞赛管理中心2021年度项目支出绩效自评表.rar


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