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北京市体育竞赛管理中心2021年财政预算信息
时间: 2021-03-19 10:00:00 作者: 北京市体育竞赛管理中心

目 录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

1.单位机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室《关于市体委成立“北京市体育竞赛管理中心”的批复》(京编事字〔1994〕43号)文件,设立北京市体育竞赛管理中心。北京市体育竞赛管理中心内设一室五部,分别为办公室、综合管理部、奥运项目管理一部、奥运项目管理二部、非奥运项目管理部、财务部。

2.单位职责

(1)负责管理全市体育竞赛活动,促进各项体育竞赛活动协调发展。

(2)负责组织实施《北京市体育竞赛管理办法》,履行《北京市体育竞赛管理办法》规定的相应体育竞赛活动的审核管理职能,负责指导、监督、检查全市行政区域内市级以上体育竞赛活动的安全方案、应急预案的制定、实施和运动损伤的预防、救治等竞赛安全工作。

(3)负责制定年度北京市体育竞赛活动计划,并指导、检查、协调、监督体育竞赛活动承办单位工作。

(4)负责按照有关体育组织认定的标准或规格推荐、审验组织承办或主办的市级以上体育竞赛活动使用的场地、器材及装备。

(5)负责全市体育竞赛最高纪录审定、修改、公布及建档工作。

(6)负责组织全市体育竞赛干部的培训工作。

(7)负责制定北京市体育竞赛项目裁判员发展规划及年度计划并组织实施;负责全市一级以上裁判员的考核、审批及资格认定工作,管理北京市单项裁判委员会工作;负责全市一级以上裁判员的注册登记备案等管理工作;与各单项运动协会共同负责全市一级以上裁判员的参赛选派、业务培训工作。

(8)负责制定市青少年锦标赛规程,组织承办市运会及市青少年锦标赛。

(9)负责承接市体育局或市体育局以北京市名义申办成功的国际、洲际及全国单项体育竞赛活动或其北京赛区的具体组织和服务工作。

(10)负责承接市体育局主办的面向全市公众的自主品牌赛事的具体组织和服务工作。

(二)单位性质

北京市体育竞赛管理中心为公益二类事业单位。

(三)人员构成情况

北京市体育竞赛管理中心事业编制35人,实际29人;聘用人员3人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算3,028.09万元,比2020年7,037.71万元减少4,009.62万元,下降56.97%。其中:财政拨款1,974.27万元,比2020年1,290.22增加684.05万元,主要原因:全市体育赛事监管及综合性运动会筹备保障工作、2021年北京市青少年锦标赛、2023年亚足联亚洲杯足球赛北京赛区组织委员会前期筹备工作等项目经费增加;其他资金591.45万元,比2020年435.04万元增加156.41万元,主要原因:2021年北京国际长跑节项目事业收入增加;统筹使用结余资金安排预算462.37万元,比2020年1,507.83万元减少1,045.46万元,主要原因:2020年底事业基金余额较2019年底减少,故使用结余资金和事业基金安排下年度预算金额减少;继续使用的财政性结转资金0万元,比2020年3,804.62万元减少3,804.62万元,主要原因:2020年预算批复中包含继续使用的财政性结转资金3,804.62万元,用于一次性国际赛事项目。

(二)支出预算说明

2021年支出预算3,028.09万元,其中:基本支出预算981.38万元,占总支出预算32.41%,比2020年1,044.23万元减少62.85万元,下降6.02%,主要原因:2021年在编人员和临时聘用人员较2020年减少;项目支出预算2,046.71万元, 占总支出预算67.59%,比2020年5,993.48万元减少3,946.77万元,下降65.85%,主要原因:2020年预算中包含继续使用的财政性结转资金3,804.62万元,用于一次性国际赛事项目。

三、主要支出情况

2021年是“十四五”规划的开局之年,北京市体育竞赛管理中心认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述,按照市委市政府和市体育局关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署,在市委市政府和市体育局的坚强领导下,进一步推动我市体育竞赛管理工作发展,积极助力北京“四个中心”功能建设,努力提高“四个服务”水平,确保“十四五”时期首都体育竞赛管理事业开好局、起好步,全力为把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都做出更大贡献。

北京市体育竞赛管理中心主要支出方向:一是强化全市体育竞赛活动管理,促进全市体育竞赛活动协调发展;二是大力推进全市体育竞赛裁判员队伍建设;三是高质量完成市体育局交办的各级各类体育竞赛活动的组织承办工作;四是着力打造更多精品体育赛事。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市体育竞赛管理中心单位政府采购预算总额24.75万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算24.75万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市体育竞赛管理中心填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,046.71万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市体育竞赛管理中心共有车辆14台,356.76万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分 2021年单位预算报表

附件:北京市体育竞赛管理中心2021年度单位预算报表

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